岳阳市第十五中学2022年度单位预算

2022-01-29 08:41 字体：

岳阳市第十五中学

2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

学校主要高中学历教育，促进基础教育发展及市教体育局交办的其他事项。开展学校各项工作；严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；保障教职员工的工资福利待遇，保证学校各项工作顺利开展；保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。

（二）机构设置

1、内设机构设置

我单位为省示范性高中，学校主管部门是岳阳市教体局，内设机构包括：党政办、教科室、教务处、德育处、总务处、学生发展中心、工会、督导办等8个部门，设有48个教学班。

目前有在职在编人员197人，退休人员98人，学生人数2328人。

2、预算单位构成。

我单位为市本级二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算3762.64万元，其中，一般公共预算拨款3142.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金620万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加854.55万元，主要是因为本年度一般公共预算增加了运转类项目预算902.7万元。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算3762.64万元，其中，一般公共服务3762.64万元，教育支出科目2532.07万元，社会保障和就业支出248.21万元，卫生健康支出175.97万元，住房保障支出186.39万元。支出较去年增加854.55万元，其中基本支出增加620万元，项目支出增加234.55万元。其中基本支出较上年增加，主要是因为本年度一般公共预算增加，项目支出增加，主要是因为一般公共预算增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算3142.64万元，其中，一般公共服务支出2227.94万元，占71%；项目支出914.7万元，占29%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为,2847.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为914.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出51.51万元，主要用于工会经费、福利费、残保金等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算拨款支出预算无。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.4万元，比上一年减少30万元，降低50%。主要原因是福利费预算减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元。比上一年持平。

（三）一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为3762.64万元，其中，基本支出2847.94万元，项目支出914.7万元。