收入支出决算总表
										公开01表
部门： 岳阳市第十五中学										单位：万元
收入						支出
项    目	行次	决算数				项    目	行次		决算数
栏    次		1				栏    次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3400.7				一、一般公共服务支出	15		10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2					二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3					三、国防支出	17
四、上级补助收入	4					四、公共安全支出	18
五、事业收入	5	659.8				五、教育支出	19		3460.9
六、经营收入	6					六、科学技术支出	20
七、附属单位上缴收入	7					七、卫生健康支出	21		179.2
八、其他收入	8					八、社会保障和就业支出	22		270
	9					九、卫生健康支出	23		179.2
	10					十九、住房保障支出	24		189.7
本年收入合计	11	4060.5				本年支出合计	25		4109.8
使用非财政拨款结余	12					结余分配	26
年初结转和结余	13	55.9				年末结转和结余	27		6.6
总计	14	4116.4				总计	28		4116.4
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：		岳阳市第十五中学							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
										栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			4060.5	3400.7		659.8
201		一般公共服务支出	10	10
20114		知识产权事务	10	10
2011405		国家知识产权战略	10	10
205		教育支出	3411.6	275.2		659.8
20502		普通教育	2005.8	1346		659.8
2050204		高中教育	1342.3	1342.3
2050299		其他普通教育支出	663.6	3.75		659.8
20509		教育费附加安排的支出	1405.8	1405.8
2050999		其他教育费附加安排的支出	1405.8	1405.8
208		社会保障和就业支出	270	270
20805		行政事业单位养老支出	253	253
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253	253
20808		抚恤	17	17
2080899		其他优抚支出	17	17
210		卫生健康支出	179.3	179.3
21011		行政事业单位医疗	179.3	179.3
2101102		事业单位医疗	179.3	179.3
221		住房保障支出	189.7	189.7
22102		住房改革支出	189.7	189.7
2210201		住房公积金	189.7	189.7
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
								公开03表
部门：		岳阳市第十五中学						单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
									栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4109.8	3842	267.8
201		一般公共服务支出	10		10
20114		知识产权事务	10		10
2011405		国家知识产权战略	10		10
205		教育支出	3460.9	3220.1	240.9
20502		普通教育	2055.1	2055.1
2050204		高中教育	1398.2	1398.2
2050299		其他普通教育支出	656.9	656.9
20509		教育费附加安排的支出	1405.8	1164.9	240.9
2050999		其他教育费附加安排的支出	1405.8	1164.9	240.9
208		社会保障和就业支出	270	253	17
20805		行政事业单位养老支出	253	253
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253	253
20808		抚恤	17		17
2080899		其他优抚支出	17		17
210		卫生健康支出	179.3	179.3
21011		行政事业单位医疗	179.3	179.3
2101102		事业单位医疗	179.3	179.3
221		住房保障支出	189.7	189.7
22102		住房改革支出	189.7	189.7
2210201		住房公积金	189.7	189.7
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：岳阳市第十五中学									单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3400.7	一、一般公共服务支出	18		10	10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20
	4		四、公共安全支出	21
	5		五、教育支出	22		2751.8	2751.8
	6		六、科学技术支出	23
	8		七、社会保障和就业支出	24		270	270
	9		八、卫生健康支出	25		179.3	179.3
	10		十九、住房保障支出	26		189.7	189.7
	11			27
本年收入合计	12	3400.7	本年支出合计	28		3400.7	3400.7
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	29
一般公共预算财政拨款	14			30
政府性基金预算财政拨款	15			31
国有资本经营预算财政拨款	16			32
总计	17	3400.7	总计	33		3400.7	3400.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市第十五中学                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   部门：岳阳市第十五中学                                                                                                                 公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2851.4	302	商品和服务支出	91.3	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1018.3	30201	办公费	4.5	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息
30103	奖金	625	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	562.5	30205	水费	6	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	123.1	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	62.1	30209	物业管理费	8.6	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.8	30211	差旅费	1	31008	物资储备
30113	住房公积金	189.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.5	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.9	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	198.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.3	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	188	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	25.9	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	25.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助	2.2	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	11
人员经费合计		3041.6	公用经费合计					91.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市第十五中学                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市第十五中学                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请在表中说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

岳阳市第十五中学

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

岳阳市第十五中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 (若本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,请在表中说明：XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4116.4万元。与上年相比有所增加，主要是因为本年度的收入支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4116.4万元，其中：财政拨款收入3400.7万元，占83.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入659.8万元，占16.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.9万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4109.8万元，其中：基本支出3842万元，占93.49%；项目支出267.8万元，占6.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3400.7万元。与上年相比，增加232.3万元，增长7.33%，主要是因为本年度的收入支出较上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3400.7万元，占本年支出合计的82.75%，与上年相比，财政拨款支出有所增加，主要是因为各项公用开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3400.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.3%；教育（类）支出2751.8万元，占80.92%;社会保障和就业支出270万元，占7.94%；卫生健康支出179.2万元，占5.27%，住房保障支出189.7万元，占5.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2297.4万元，支出决算数为3400.7万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（201）。

年初预算为2297.4万元，支出决算为3400.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职和退休人员绩效奖、综治奖提标，以及年中追加公用经费。

支出决算表
部门：		岳阳市第十五中学		公开03表		单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
									栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3400.7	3132.8	267.9
2011405		国家知识产权战略	10		10
2050204		高中教育	1342.25	1342.25
2050299		其他普通教育支出	3.75	3.75
2050999		其他教育费附加安排的支出	1405.8	1164.9	240.9
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253	253
2080899		其他优抚支出	17		17
2101102		事业单位医疗	179.3	179.3
2210201		住房公积金	189.6	189.6

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3132.8万元，其中：人员经费3041.6万元，占基本支出的97.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利支出；公用经费91.2万元，占基本支出的2.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.47万元，完成预算的11.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.47万元，完成预算的23.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度比上年度公务接待费减少，与上年相比减少0.5万元，减少51.64%,减少的主要原因是本年度比上年度公务接待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组10个、来宾150人次，主要是教学交流活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，上年度进行了公车改革。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度我单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,本部门开支培训费20.7万元，主要用于外教校内给学生培训及教师外出培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求，需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费，因公出国（境）费支出：指工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

二、“三公”经费，公务用车购置费及运行维护费支出：指公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、“三公”经费，公务接待费支出：指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、学校概况

（一）学校基本情况

1．机构情况

我校隶属岳阳市教育体育局直属事业单位，省示范性高中学校。组织机构1个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。

2．人员情况

现有职工200人，在职在编200人，年末在校学生数为2289人。

（二）学校整体主要内容和涉及范围

    我校整体支出用于教职工工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，资本性支出等，学校各项维修，日常设备添置等。

二、学校整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2020年度整体收入支出情况

2020年总收入 4116.4 万元，总支出4109.8万元，收支结余6.6万元。

2、整体收入情况

2020年总收入 4116.4万元，上年结转 55.9 万元，（其中：一般公共预算拨款收入 3400.7 万元）。

3、整体支出情况

2020年整体支出 4109.8 万元，其中:基本支出3842 万元（其中：人员支出 3279.9万元，公用支出 562.1 万元），项目支出 267.8 万元。全年累计结余 6.6万元。

4、项目支出使用管理情况

项目支出 267.8 万元，主要用于学校教学楼、宿舍楼维修、全年水电费支出、设备添置等。

5、“三公”经费整体情况

2020年“三公”经费预算数为 4 万元，实际支出为 0.47 万元。其中：公务接待费预算数为 2万元，公务接待费决算数为 0.47 万元，公务接待10批次 150 人次。2020年“三公”经费决算比2020年年初预算减少3.53万元，学校按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

6、固定资产整体情况

本单位固定资产总额为26383.3万元，无形资产907.4万元，本年增加固定资产122.8 万元，无形资产新增907.4万元，固定资产处置44.56万。根据相关规定，土地资产属于无形资产，所以从固定资产划分到无形资产中，不计摊销。

（二）专项支出

2020年专项支出7.5万元，全部用于安保人员工资支出，资金合理安排，专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2020年市财政局批复岳阳市第十五中学保安经费预算7.5万元，主要用于保障岳阳市第十五中学校园安全所需安保人员的工资支出。具体由岳阳市华泰保安服务有限公司指派保安人员，并提供人员培训、服装等，确保全天候24小时值班，认真做好防火、防盗等安保工作，排除安全隐患，维护好校园的安全，确保了学校教育教学秩序的正常进行，保障校园安全无事故。

（二）专项管理情况分析

学校为切实保障安保工作规范有效进行，要求每周召开一次安全例会，作工作总结，查找安全隐患，及时整改补充安全措施。学校的安保人员进行过专业培训，提供24小时全天候的值班服务，全年365天无任何安全事故发生、无脱岗现象，有力保障了学生们、老师们的安全，为教学工作提供了良好安全的环境。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）社会效益

优化学校管理举措，确保学校优质发展，全面提升学校声誉，培养更多优质学生。2020年本科上线率98%。

（二）经济效益

学校实现了预算管理的精细化管理，进一步强化了省市财政拨款资金的监管，收支平衡无负债。

（三）生态效益

完成了校园文化建设改造工程、校园绿化，教室楼维修，新建了可容纳400人的学校报告厅，总体来说，校园美化、亮化工作正在稳步前进。

（四）社会公众满意度

社会满意度100%以上，家长满意度100%以上，学生满意度达100%以上。

五、存在的主要问题

人才培养质量有待进一步提升；加大教师培训力度，多培养名师.

六、改进措施和有关建议

加大资金投入，加强整体规划设计，提升校园环境质量；大力引进高素质专业技能教师；更加注重校园文化，促进内涵建设。