部门整体支出绩效监控情况表

部门整体支出绩效监控情况表

填报单位（盖章）

跟踪期限：1-9月份

 基本情况

 部门（单位）名称

岳阳市残疾人联合会

单位负责人

向科军

 预算安排资金
（万元）

805.89

单位预算编码

313001

 人员编制

25人

实有人数

25人

 职能职责概述

代表 服务 管理

组织管理情况

单位已有的（或拟订的）制度

  □财务管理制度
  □内部工作规程
  □岗位责任制度
  □专项资金管理办法
  □项目实施管理办法
  □工作流程图或操作细则
  □其他（请补充）                     

单位已有的（或拟订的）的措施

（万元）
资金安排使用情况

支出机构

支出合计

其中：

基本支出

其中：

项目支出

结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

640.07

225.3

206.21

19.09

414.77

165.82

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

其中：

会议费

公务接待费

公务用车
运维费

公务用车
购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

8.28

2.75

1.53

4

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

其中：

在用固定资产

出租固定资产

其他

局机关及二级机构汇总

2524.16

2524.16

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

（定量指标）
年度绩效目标完成情况

主要绩效目标内容

绩效目标值

完成率

未完成情况
说明

1、为民办实事：为390名残疾儿童提供康复救助；为60户残疾人家庭进行无障碍改造。

450人

100%和80%

康复训练实际完成395名，已提前超额完成。残疾人家庭无障碍改造10月底验收，结算。

2、2015年《政府工作报告》目标任务对1201名贫困残疾人实施康复救助

1201人

90%

实际完成1079人，另22人是儿童助听器项目国家配发，因未到达，11月份完成；100人精神病救助，财政经费未到位，11月份启动。

3、重度残疾人生活补贴和护理补贴已发放一、二、三季度

75%

按季拨付，三季度已拨财政，由财政直接拨区，暂未下拨。

4、残疾人托养920人，项目任务已完成，资金待财政下拨区

920人

90%

资金未到位，待财政下拨。

5、残疾人就业培训184人和扶持54人，任务已完成，资金待财政下拨区

238人

90%

资金未到位，待财政下拨。

6、市辖区农村贫困残疾人住房解困100户，在建设阶段，11月下旬验收。

100户

70%

残疾人资金筹措及用工导致工期延后。

监  控  报  告

存在的主要问题

1、康复方面：残疾人在机构接受训练，生活开支太大，家庭难以承受，入训受阻，项目实施较为困难；2、财政资金下拨慢，到目前为止，我会残疾人就业保障金专项预算未曾批复，资金难到位。

改进建议或意见

1、加大宣传、筛查力度，提高家长康复意识和配合程度；对困难家庭给予生活救助；3、

单位负责人：

填报人：

沈伟凤

联系电话：8708388

联系电话：

8708336

填报时间：   2015年10月12日